Услуги

Услуги

Программы

Офисы Пресс-служба Подписка Обратная связь Запрос на оказание услуг

Выбор языка

Выбор локации

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с нашей политикой по использованию файлов cookie.

Услуги в области косвенного налогообложения

Наша команда профессионалов в области косвенного налогообложения готова оказать комплексную поддержку вашему бизнесу по вопросам применения НДС и акцизов.

Для своевременного и эффективного управления рисками в области НДС и акцизов необходима глубокая экспертиза, комплексный подход, понимание рынка и сформировавшейся административно-судебной практики.

Группа косвенного налогообложения Б1 включает высококвалифицированных специалистов со средним стажем работы в консалтинге более 10 лет, которые следят за изменениями в законодательстве и правоприменительной практике и помогают нашим клиентам оперативно к ним адаптироваться.

Обширный опыт Б1 вместе с современными технологиями и решениями позволяют нам оказывать услуги в полном соответствии с требованиями законодательства и ожиданиями клиентов.

Наша команда оказывает как классические консультационные услуги, широко востребованные у клиентов, так и уникальные, потребность в которых сформировалась на рынке в последнее время. 

КЛАССИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Методологическое содействие по разным вопросам НДС

  • Квалификация оказываемых услуг с точки зрения российских правил определения места реализации услуг для целей НДС
  • Содействие по вопросам НДС, возникающим при осуществлении экспортных и импортных операций, в том числе, в страны-члены ЕАЭС
  • Оценка возможности применения пониженной ставки НДС 10% / освобождения от НДС / ставки НДС 0%
  • Анализ порядка обложения НДС внутригрупповых услуг
  • Подготовка защитного файла в случае изменения подхода к обложению НДС
  • Подготовка учетной политики организации с точки зрения НДС
  • Определение методологии раздельного учета НДС
  • Внедрение политики, в том числе автоматизированной, по проверке контрагентов на предмет налоговых рисков (смотрите подробнее блок «Автоматизация проверки контрагентов на предмет налоговых рисков, решение Б1 TaX-Ray») 
  • Методологическое содействие по иным вопросам НДС

Автоматизация подготовки декларации по НДС в формате XML, решение Б1 VAT Tool

Если ERP-система компании не позволяет выгрузить декларацию в XML-формате, мы можем предложить решение VAT tool.
 

Автоматизированная модель VAT tool была разработана Б1 на базе MS Excel с использованием макросов и инструментов Visual Basic и позволяет преобразовать данные учетной системы компании в формат XML.


VAT tool обновляется в случае изменения требований к форме декларации по НДС, порядка ее заполнения и форматов.
 

Основные функции модели VAT tool:
 

  • Загрузка данных из внешних источников (стандартные отчеты из учетной системы компании как в XML, так и в XLS-формате)
  • Проверка полноты и формата входных данных
  • Подготовка декларации в формате XML и PDF (для разделов 1-7 Декларации по НДС)
  • Возможность формирования книги покупок и книги продаж в формате MS Excel в соответствии с формами, установленными соответствующим постановлением Правительства РФ

Возмещение НДС из бюджета

Мы помогаем возместить НДС из бюджета и оказываем широкий спектр услуг, среди которых: 
 

  • Разработка стратегии (включая анализ возможности возмещения НДС из бюджета, исходя из конкретного случая, обсуждение периода, в котором НДС будет возмещаться (подача уточненной декларации / заявление вычета в текущей декларации по НДС), размер суммы НДС к возмещению (полностью / частично)
  • Подготовка «защитного файла» с аргументами, подтверждающими право на возмещение НДС
  • Проверка документов, подтверждающих право на возмещение НДС до момента подачи декларации по НДС с суммами НДС к возмещению
  • Содействие в ходе камеральной проверки (более детально  смотрите в блоке «Содействие в рамках налоговых проверок»)
  • Сопровождение компании в рамках встреч с представителями налоговых органов
  • Подготовка к мероприятиям налогового контроля
  • Сопровождение в ходе судебного разбирательства (при необходимости)

Содействие в рамках налоговых проверок

Мы сопровождаем наших клиентов в рамках налоговых проверок. 
 

Наши услуги:
 

  • Подготовка ответов на требования налоговых органов (анализ требований, выработка методологической позиции, подготовка требования, описи документов)
  • Анализ документов, которые истребуются налоговыми органами (перед направлением в налоговые органы)
  • Содействие в коммуникации с налоговыми органами в рамках проверки (подготовка к допросам, сопровождение в рамках встреч с налоговыми органами)
  • Подготовка возражений на акт / решение налоговых органов, принятых по результатам налоговых проверок
  • Представление интересов компании в ходе судебного разбирательства

Вопросы применения НДС в рамках ЕАЭС

Операции, осуществляемые на территории стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) регулируются приложением № 18 к договору о ЕАЭС. 
 

Мы обладаем широким опытом консультирования в сфере применения налогового законодательства ЕАЭС и готовы оказать содействие по следующим вопросам:
 

  • Определение места реализации услуг для целей НДС с точки зрения законодательства ЕАЭС, в том числе электронных услуг
  • Разъяснение процедур уплаты НДС и акцизов с учетом особенностей законодательства ЕАЭС
  • Анализ импортных / экспортных поставок с точки зрения применения НДС в соответствии с законодательством ЕАЭС 
  • Анализ последствий по НДС с точки зрения национального законодательства стран-членов ЕАЭС в отношении различных операций


Услуги, которые оказывает группа таможенного регулирования и международной торговли, можно посмотреть здесь.

Содействие в отношении электронных услуг

  • Анализ квалификации оказываемых услуг как электронных / неэлектронных услуг для целей российского НДС 
  • Содействие по вопросам механизма уплаты НДС при приобретении электронных услуг у иностранных поставщиков 
  • Помощь в регистрации / дерегистрации иностранных поставщиков электронных услуг для целей подачи отчетности по НДС в РФ
  • Помощь в уплате налогов за иностранную компанию при невозможности самостоятельной уплаты НДС иностранными поставщиками электронных услуг (подробнее смотрите в блоке «Помощь в уплате налогов за иностранную компанию»)

Комплексная налоговая проверка (Tax health check)

Мы оказываем содействие в проведении налоговой проверки деятельности компании. Такая проверка направлена на выявление налоговых рисков, а также поиск возможных путей оптимизации текущих подходов к обложению НДС и налога на прибыль (проект осуществляется с вовлечением других специализированных команд).

IT-маневр

  • Анализ возможности применения компанией ИТ-льгот, включая освобождение от НДС (соответствие установленным критериям, оценка риска дробления бизнеса, прочее)
  • Оценка риска утраты компанией ИТ-льгот (при ликвидации компаний, расширении списка оказываемых услуг, прочее)
     

Проекты в рамках IT-маневра также осуществляются специлизированной командой.

УНИКАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Помощь в уплате налогов за иностранную компанию

Б1 оказывает содействие компаниям, которые испытывают трудности с переводом денежных средств в бюджет РФ. 

Данная услуга особенно актуальна иностранным компаниям, зарегистрированным в РФ для целей НДС.

Автоматизация проверки контрагентов на предмет налоговых рисков, решение Б1 TaX-Ray

TaX-Ray представляет собой веб-приложение для автоматизированной проверки контрагентов с точки зрения налоговых рисков и документирования процесса выбора контрагента.
 

При разработке решения TaX-Ray мы опирались на методологию оценки контрагентов на предмет налоговых рисков, разработанную нами на основании комплексного анализа разъяснительных писем ФНС России и Минфина РФ по вопросу применения ст. 54.1 НК РФ, а также судебной практики за 7 лет.
 

Преимущества TaX-Ray:
 

  • Выявление и оценка налоговых рисков при работе с контрагентами, документирование процесса выбора поставщика
  • Присвоение весовой оценки каждому риск-фактору в соответствии с результатами комплексного анализа судебной практики и разъяснениями регулирующих органов
  • Отслеживание изменений о контрагенте на ежедневной основе
  • Предоставление результатов проверок в форме отчетов, настраиваемых в соответствии с корпоративными требованиями
  • Разработка рекомендаций по сотрудничеству с контрагентами в рамках проявления стандарта осмотрительного поведения в гражданском (хозяйственном) обороте
НАЛОГОВЫЕ ОБЗОРЫ

КОМАНДА